沈阳市政协办公厅部门决算(2015年)
发布时间:
2016年08月02日
      信息来源:
沈阳市政协

   

  第一部分    沈阳市政协办公厅概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分    沈阳市政协办公厅2015年部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、公共预算财政拨款支出决算表

  六、公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第一部分 沈阳市政协办公厅概况

  一、主要职责

  ()负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  ()负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

  ()负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

  ()负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

  ()负责报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案。

  ()负责市政协委员的视察、学习等活动的组织服务工作。

  ()负责与市委、市人大、市政府有关部门及区、县(市)政协的工作联系;负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

  ()负责市政协机关的行政后勤、人事、机构编制和干部人事管理工作,指导区、县(市)政协干部的培训工作。

  ()承担市政协领导交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入沈阳市政协办公厅2015年部门决算编制范围的单位是政协沈阳市委员会办公厅。

第二部分 沈阳市政协办公厅2015年部门决算公开报表

  一、收入支出决算总表(公开01表)

  二、收入决算表(公开02表)

  三、支出决算表(公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  五、公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  六、公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  七、公共预算财政拨款三公经费支出决算表(公开07表)

2015年市政协办公厅决算公开报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

金额

   

金额

一、财政拨款收入

3970.7

一、一般公共服务

3658.8

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

629.5

六、其他收入

416

九、医疗卫生与计划生育支出

33.3

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

115

本年收入合计

4386.7

本年支出合计

4436.6

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

743.6

年末结转和结余

693.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

743.6

合计

693.8

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:市政协办公厅

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他  收入

合计

4386.7

3970.7

 

 

 

 

416

201

02

01

行政运行

1857.3

1520.5

 

 

 

 

336.8

201

02

02

  一般行政管理事务

321.7

321.7

 

 

 

 

 

201

02

04

政协会议

355.9

355.9

 

 

 

 

 

201

02

06

参政议政

543.1

543.1

 

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

483

483

 

 

 

 

 

206

99

99

其他科学技术支出

48

48

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

629.4

550.2

 

 

 

 

79.2

210

05

01

行政单位医疗

33.3

33.3

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

94.5

94.5

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

20.5

20.5

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

合计

4436.6

2614.7

1821.9

 

 

 

201

02

01

行政运行

1857.4

1857.4

 

 

 

 

201

02

02

一般行政管理事务

542.8

 

542.8

 

 

 

201

02

04

政协会议

438.7

 

438.7

 

 

 

201

02

06

参政议政

782.9

 

782.9

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

37

 

37

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

629.5

629.5

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

33.3

33.3

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

94.5

94.5

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

20.5

 

20.5

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

金额

   

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3970.7

一、一般公共服务支出

3321.9

3321.9

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

550.3

550.3

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

33.3

33.3

 

 

 

十九、住房保障支出

115

115

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3970.7

本年支出合计

4020.5

4020.5

 

年初财政拨款结转和结余

743.6

年末财政拨款结转和结余

693.8

693.8

 

一般公共预算财政拨款

3970.7

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4714.3

合计

4714.3

4714.3

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

4020.5

2198.6

1821.9

301

01

 

基本工资

296.3

296.3

 

301

02

 

津贴补贴

499.8

499.8

 

301

03

 

奖金

58.2

58.2

 

301

04

 

社会保障缴费

33.3

33.3

 

301

99

 

其他工资福利支出

61.1

61.1

 

302

01

 

办公费

74.3

26.6

47.7

302

02

 

印刷费

97.6

 

97.6

302

05

 

水费

24.8

5.2

19.6

302

06

 

电费

54

35.2

18.8

302

07

 

邮电费

47.4

17

30.4

302

08

 

取暖费

108.3

108.3

 

302

09

 

物业管理费

189

6.6

182.4

302

11

 

差旅费

181.5

81.9

99.6

302

12

 

因公出国()费用

71.3

71.3

 

302

13

 

维修()

399.8

6.3

393.5

302

14

 

租赁费

57.5

 

57.5

302

15

 

会议费

339.6

22.5

317.1

302

16

 

培训费

115.2

8.4

106.8

302

17

 

公务接待费

3

3

 

302

26

 

劳务费

10

 

10

302

28

 

工会经费

11.2

11.2

 

302

29

 

福利费

1.3

1.3

 

302

31

 

公务用车维护费

251.7

171.8

79.9

302

99

 

其他商品和服务支出

287.1

8.7

278.4

303

01

 

离休费

54.6

54.6

 

303

02

 

退休费

494.3

494.3

 

303

05

 

生活补助

1.4

1.4

 

303

11

 

住房公积金

94.5

94.5

 

303

13

 

购房补贴

20.5

 

20.5

310

02

 

办公设备购置

62.1

 

62.1

310

13

 

公务用车购置

19.8

19.8

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

 人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

2198.6

1593.5

605.1

 

2010201      

行政运行

1520.5

915.4

605.1

 

2080501      

归口管理的行政单位离退休

550.3

550.3

 

 

2100501      

行政单位医疗

33.3

33.3

 

 

2210201      

住房公积金

94.5

94.5

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07

 

 

单位:万元

项目

金额

2014

2015

“三公”经费合计

284.6

345.7

1.因公出国(境)费

40.6

71.3

2.公务接待费

6.7

3

3.公务用车购置及运行费

237.3

271.4

其中:公务用车购置

 

19.8

公务用车运行维护费

237.3

251.6


第三部分沈阳市政协办公厅2015年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计4386.7万元,包括:

  1.财政拨款收入3970.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3970.7万元。

  2.其他收入416万元,主要是人员工资调整等收入。

  3.上年结转和结余743.6万元,主要是政协会议费及专门委员会工作经费结转。

  (二)支出总计4436.6万元,包括:

  1.基本支出2614.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1285.6万元,对个人和家庭的补助支出723.9万元,商品和服务支出605.1万元。

  2.项目支出1821.9万元,主要包括一般行政管理事务、  政协会议、参政议政、其他政协事务支出、购房补贴等业务支出。

  (三)年末结转和结余693.8万元

  市政协现有10个专门委员会和2个工作机构,很多工作是跨年度的,年末结转资金主要是政协专门委员会和工作机构工作经费和课题调研经费结转。

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市政协办公厅2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出4020.5万元,其中:基本支出2198.6万元,项目支出1821.9万元。

  (二)具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出4020.5万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出3321.9万元,社会保障和就业支出550.3万元,医疗卫生支出33.3万元,住房保障支出115万元。

  1.一般公共服务支出3321.9万元,包括:

  (1)行政运行1520.5万元,主要是行政机关人员经费和公用经费支出。

  (2)一般行政管理事务542.8万元,主要是各专门委员会、研究室开展工作等支出。

  (3)政协会议438.7万元,主要是政协全委会、常委会等专门会议等支出。

  (4)参政议政782.9万元,主要是政协委员开展各类调研视察活动等支出。

  (3)其他政协事务支出37万元,主要是政协设施维护等支出。

  2.社会保障和就业支出550.3万元,主要是行政机关离退休人员工资等支出。

  3.医疗卫生支出33.3万元,主要是行政机关人员医疗保险支出。

  4.住房保障支出115万元,主要是行政机关、事业单位缴纳职工住房公积金的支出。

  三、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

  2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出345.7万元,其中:因公出国(境)费71.3万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费271.4万元。2015年度三公经费支出比2014年增加61.1万元,增长22%,主要是出国经费比上年多支出30万元、2015年新购置车辆19.8万元等原因。

  1.因公出国(境)费71.3万元,主要用于人员出国交通费、宿费等,2015年参加出国(境)团组2个,累计13人次。

  2.公务接待费3万元,主要用于接待餐费等,2015年公务接待累计33批次,189人。

  3.公务用车购置及运行维护费271.4万元,其中:公务用车购置费19.8万元,公务用车运行维护费251.6万元。2015年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量46辆。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政协会等专门会议的支出。

  9.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

  10.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映用于技术研究与开发等方面的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14.文化体育与传媒(类)文化事业建设费安排(款)其他文化事业建设费安排的支出(项):反映行政单位文化事业建设费安排以外的文化事业建设费支出。

 

 

 

 

 
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